| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA DULCE BOSA LTDA |
| Número do empenho: | 3117 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA. | 1.853,38 | 7.413,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA. | 7.413,51 | ||
| 26/03/2026 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA. | 1.803,23 | ||
| 27/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.803,23 | ||
| 31/03/2026 | ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA. | 1.853,39 | ||
| 06/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.853,39 | ||
| TOTAL | 7.413,51 | 3.656,62 | 3.656,62 | |
| SALDO A PAGAR | 3.756,89 | |||
