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Exercício: 2026
Nome do Credor: MARIA DULCE BOSA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3117	Data de lançamento:	25/03/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	FMS - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA.	1.853,38	7.413,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2026	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA.	7.413,51
26/03/2026	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA.		1.803,23
27/03/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.803,23
31/03/2026	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA.		1.853,39
06/04/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.853,39
28/04/2026	ALUGUÉL DE IMÓVEL Finalidade: PAAGEMENTO REFERENTE ALUGUEL DA POLICLINICA.		1.853,39
07/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.853,39
29/05/2026	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1252; REF. EMPENHO 3117/2026 16821 - MARIA DULCE BOSA LTDA		1.853,39
02/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.853,39
TOTAL		7.413,51	7.363,40	7.363,40
SALDO A PAGAR				50,11