| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENTURINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3150 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90008 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | prestação de serviços de inspeção veicular para frota transporte escolar e Secretaria Municipal de Saúde Finalidade: Prestação de serviços de inspeção veicular para os veiculos da Secretaria Municipal de Saúde setor de transporte | 400,10 | 1.600,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | prestação de serviços de inspeção veicular para frota transporte escolar e Secretaria Municipal de Saúde Finalidade: Prestação de serviços de inspeção veicular para os veiculos da Secretaria Municipal de Saúde setor de transporte | 1.600,40 | ||
| TOTAL | 1.600,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,40 | |||
