| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | SUBSÍDIOS - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSIDIO FOLHA NORMAL MARÇO 2026 | 3.120,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | SUBSIDIO FOLHA NORMAL MARÇO 2026 | 3.120,12 | ||
| 26/03/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento do mês de março de 2026 - Prefeitura | 3.120,12 | ||
| 26/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, Centro de Custo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETÁRIOS | 424,97 | ||
| TOTAL | 3.120,12 | 3.120,12 | 424,97 | |
| SALDO A PAGAR | 2.695,15 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-Conta contribuições | 26/03/2026 | 424,97 | Lançada | |
| TOTAL | 424,97 |
