| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 322 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM CONSULTA TÉCNICA A CDP E DPM NO DIA 20.01.2026 DAS 07:00 AS 23:00 HS | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM CONSULTA TÉCNICA A CDP E DPM NO DIA 20.01.2026 DAS 07:00 AS 23:00 HS | 209,82 | ||
| 19/01/2026 | 1/2 DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR A SEC. DE EDUCAÇÃO EM CONSULTA TÉCNICA A CDP E DPM NO DIA 20.01.2026 DAS 07:00 AS 23:00 HS | 209,82 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Empenho 322/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
