| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LILIAN FERNANDES CARVALHO |
| Número do empenho: | 329 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.25 | 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR4 DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DISPENSA E ENEGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N. 14.133/2021 DIAS 22 E 23.01.2026 SAIDA 21 AS 14:00 HS RETORNO 23.01.2026 AS 21:00 HS | 419,67 | 944,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR4 DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DISPENSA E ENEGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N. 14.133/2021 DIAS 22 E 23.01.2026 SAIDA 21 AS 14:00 HS RETORNO 23.01.2026 AS 21:00 HS | 944,26 | ||
| 19/01/2026 | 2+ 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR4 DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DISPENSA E ENEGIBILIDADE NA LEI FEDERAL N. 14.133/2021 DIAS 22 E 23.01.2026 SAIDA 21 AS 14:00 HS RETORNO 23.01.2026 AS 21:00 HS | 944,26 | ||
| 20/01/2026 | Pagamento de Empenho 329/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 944,26 | ||
| TOTAL | 944,26 | 944,26 | 944,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
