| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LEIZA DE FATIMA HUBER FLORES |
| Número do empenho: | 3453 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM O COMBUSTIVEL DO VEIC. DE PROPRIEDADE DA SERVIDORA MOTIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO DISPOR DE VEIC. NO MOMENTO DA VIAGEM , VEIC. ISL 5B77 LEVANDO + 2 SERVIDORAS . | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM O COMBUSTIVEL DO VEIC. DE PROPRIEDADE DA SERVIDORA MOTIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NÃO DISPOR DE VEIC. NO MOMENTO DA VIAGEM , VEIC. ISL 5B77 LEVANDO + 2 SERVIDORAS . | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
