| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA E TRA |
| Número do empenho: | 3455 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUIA DNIT '-AUTO INFRAÇÃO SÉRIE SO43829764 NO DIA 20.02.2025 NO VEIC. JBO 6E50 AS 06:28 MIN. | 130,16 | 130,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | GUIA DNIT '-AUTO INFRAÇÃO SÉRIE SO43829764 NO DIA 20.02.2025 NO VEIC. JBO 6E50 AS 06:28 MIN. | 130,16 | ||
| 26/03/2026 | GUIA DNIT '-AUTO INFRAÇÃO SÉRIE SO43829764 NO DIA 20.02.2025 NO VEIC. JBO 6E50 AS 06:28 MIN. | 130,16 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 3455/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 130,16 | ||
| TOTAL | 130,16 | 130,16 | 130,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
