Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/03/2026 |
Prestação de serviços de calcetaria (mão de obra, deslocamentos e ferramentas), para adequação e manutenção das infraestruturas viárias no município de São Vicente do Sul/RS
Finalidade: Prestação de serviços de calcetaria para suprir as necessidades das ruas da cidade. Sec de Obras. |
107.607,50 |
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| 08/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/68;
REF. EMPENHO 3463/2026
17945 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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13.029,00 |
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| 14/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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12.234,24 |
| 14/05/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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651,45 |
| 14/05/2026 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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143,31 |
| 03/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/76;
REF. EMPENHO 3463/2026
17945 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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13.975,00 |
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| 10/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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13.122,53 |
| 10/06/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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698,75 |
| 10/06/2026 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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153,72 |
| 10/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/90;
REF. EMPENHO 3463/2026
17945 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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14.770,50 |
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| 22/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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13.160,52 |
| 22/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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738,52 |
| 22/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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708,98 |
| 22/07/2026 |
Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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162,48 |
| 23/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/97;
REF. EMPENHO 3463/2026
17945 - QUALITY CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
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14.125,50 |
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| 30/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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12.585,82 |
| 30/07/2026 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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706,28 |
| 30/07/2026 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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678,02 |
| 30/07/2026 |
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 3463/2026 |
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155,38 |
| TOTAL |
107.607,50 |
55.900,00 |
55.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
51.707,50 |
