| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3 E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 3469 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESTAGIÁRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 50 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NATHALIA TEIXEIRA FOLRES , ESTAGIAÁRIA NO HOSPITAL, MARÇO DE 2026 | 825,28 | 825,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | NATHALIA TEIXEIRA FOLRES , ESTAGIAÁRIA NO HOSPITAL, MARÇO DE 2026 | 825,28 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 913/2372; REF. EMPENHO 3469/2026 10964 - 3 E GESTAO E CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 825,28 | ||
| 27/03/2026 | Pagamento de Empenho 3469/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 825,28 | ||
| TOTAL | 825,28 | 825,28 | 825,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
