| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA CRUZ ROSA |
| Número do empenho: | 3519 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.520,00 | 3.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.520,00 | ||
| 30/03/2026 | SERVIÇO PRESTADO COMO OFICINEIRO NO TURNO OPOSTO DO TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 3.520,00 | ||
| 01/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2026 VAGNER DA CRUZ ROSA - 12564 | 2.956,80 | ||
| 01/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3519/2026 | 176,00 | ||
| 01/04/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 3519/2026 | 387,20 | ||
| TOTAL | 3.520,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 01/04/2026 | 176,00 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 01/04/2026 | 387,20 | Lançada | |
| TOTAL | 563,20 |
