| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIRIAN DOS SANTOS ROCHA |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃOI DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.708,18 | 1.708,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃOI DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.708,18 | ||
| 30/03/2026 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃOI DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER | 1.708,18 | ||
| 31/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3523/2026 MIRIAN DOS SANTOS ROCHA - 16970 | 1.434,87 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3523/2026 | 85,41 | ||
| 31/03/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 3523/2026 | 187,90 | ||
| TOTAL | 1.708,18 | 1.708,18 | 1.708,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 31/03/2026 | 85,41 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 31/03/2026 | 187,90 | Lançada | |
| TOTAL | 273,31 |
