| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RAFAEL BIANCHINI ATIVANIN |
| Número do empenho: | 3564 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,DIA 23.03.2026 NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:30 AS 21:50 MIN. | 31,97 | 31,97 |
| 1.00 | DIA 24.03.2026 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 11:30 AS 15:05 MIN | 24,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,DIA 23.03.2026 NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:30 AS 21:50 MIN. DIA 24.03.2026 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 11:30 AS 15:05 MIN | 55,97 | ||
| 31/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NAS VIAGENS A STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES ,DIA 23.03.2026 NO VEIC. INU 0A76 DAS 18:30 AS 21:50 MIN. DIA 24.03.2026 NO VEIC. FYN 7C92 DAS 11:30 AS 15:05 MIN | 55,97 | ||
| 07/04/2026 | Pagamento de Empenho 3564/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 55,97 | ||
| TOTAL | 55,97 | 55,97 | 55,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
