| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GIOVANI SFREDDO |
| Número do empenho: | 3575 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 65 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA DO ARLA | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | LAMPADA H1 24V Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS ELETRICOS E NO RESERVATORIO DA ARLA. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | TAMPA DO ARLA LAMPADA H1 24V Finalidade: COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81 DA SEC DE OBRAS, ESTA COM PROBLEMAS ELETRICOS E NO RESERVATORIO DA ARLA. | 345,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 2/1064; REF. EMPENHO 3575/2026 523 - GIOVANI SFREDDO | 345,00 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Empenho 3575/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
