| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 3597 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS PATRONAIS MARÇO 2026 | 36,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | ALIQUOTA SUPLEPENTAR RPPS FÉRIAS PATRONAIS MARÇO 2026 | 36,84 | ||
| 31/03/2026 | liquidação de empenho orçamentário ref. folha de patronais do mes de março de 2026. | 36,84 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 3597/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 36,84 | ||
| TOTAL | 36,84 | 36,84 | 36,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
