| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANIA ACOSTA COSTA |
| Número do empenho: | 3624 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE | 150,00 | ||
| 02/04/2026 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE | 150,00 | ||
| 06/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2026 VANIA ACOSTA COSTA - 12701 | 126,00 | ||
| 06/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3624/2026 | 7,50 | ||
| 06/04/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 3624/2026 | 16,50 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 06/04/2026 | 7,50 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 06/04/2026 | 16,50 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
