| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMILA BRUM CORRÊA |
| Número do empenho: | 365 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO P/GESTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS NA SEC. DES. SOCIAL DIAS 26 A 28.01.2026 COM SAIDA DIA25 AS 13:30 RETORNO DIA 28 AS 19:00 HS | 419,67 | 1.363,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 3 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO P/GESTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS NA SEC. DES. SOCIAL DIAS 26 A 28.01.2026 COM SAIDA DIA25 AS 13:30 RETORNO DIA 28 AS 19:00 HS | 1.363,93 | ||
| 21/01/2026 | 3 + 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO P/GESTORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS NA SEC. DES. SOCIAL DIAS 26 A 28.01.2026 COM SAIDA DIA25 AS 13:30 RETORNO DIA 28 AS 19:00 HS | 1.363,93 | ||
| 23/01/2026 | Pagamento de Empenho 365/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.363,93 | ||
| TOTAL | 1.363,93 | 1.363,93 | 1.363,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
