| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 3655 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SMED NO CICLO PLENÁRIAS FGEI ,NO VEIC. JCL 8G28 DIA 30.03.2026 | 237,22 | 237,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERVIDORAS DA SMED NO CICLO PLENÁRIAS FGEI ,NO VEIC. JCL 8G28 DIA 30.03.2026 | 237,22 | ||
| 02/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2654423; REF. EMPENHO 3655/2026 6547 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 237,22 | ||
| 08/04/2026 | Pagamento de Empenho 3655/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 237,22 | ||
| TOTAL | 237,22 | 237,22 | 237,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
