| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA RITA VARGAS |
| Número do empenho: | 3656 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | 2 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.03.2026 SAIDA DIA 06 AS 14:00 HS RETORNO 23:00 DO DIA 08.03.2026 | 419,67 | 1.049,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2 1/2 PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE P/CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 07 E 08.03.2026 SAIDA DIA 06 AS 14:00 HS RETORNO 23:00 DO DIA 08.03.2026 | 1.049,18 | ||
| 31/03/2026 | ESTONRO DE EMPENHO INDEVIDO | -1.049,18 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
