| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
| Número do empenho: | 367 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS BANCARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS BANCARIOS COBRANÇA IPERGS NA FOLHA DE FÉRIAS MES DE JANEIRO 2026 | 997,13 | 997,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | SERVIÇOS BANCARIOS COBRANÇA IPERGS NA FOLHA DE FÉRIAS MES DE JANEIRO 2026 | 997,13 | ||
| 21/01/2026 | SERVIÇOS BANCARIOS COBRANÇA IPERGS NA FOLHA DE FÉRIAS MES DE JANEIRO 2026 | 997,13 | ||
| 21/01/2026 | Pagamento de Empenho 367/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 997,13 | ||
| TOTAL | 997,13 | 997,13 | 997,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
