| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAVID SETE MOREIRA DA COSTA |
| Número do empenho: | 3696 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Frete - Frete para mudança do Esf Centro para o hospital, devido a reforma da unidade Finalidade: Frete para mudança do Esf centro, para o hospital, devido a reforma na unidade de saúde. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Frete - Frete para mudança do Esf Centro para o hospital, devido a reforma da unidade Finalidade: Frete para mudança do Esf centro, para o hospital, devido a reforma na unidade de saúde. | 350,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; REF. EMPENHO 3696/2026 15440 - DAVID SETE MOREIRA DA COSTA | 350,00 | ||
| 08/04/2026 | estorno valor maior que a NF | -30,00 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3696/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 320,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 30,00 | |||
