| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANE DA SILVA ALVES MALDINI |
| Número do empenho: | 3717 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 69 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) PAINÉIS DECORATIVOS EM FORMATO DE COELHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) METROS DE ALTURA, BEM COMO 6 (SEIS) PAINÉIS DECORATIVOS EM FORMATO DE OVOS, MEDINDO 80 CM X 60 CM, TODOS CONFECCIONADOS COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR 15X15, REVESTIDO EM PVC DE 3 MM E ACABAMENTO ADESIVADO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS TEMÁTICOS PASCAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 5.396,00 | 5.396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) PAINÉIS DECORATIVOS EM FORMATO DE COELHO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2 (DOIS) METROS DE ALTURA, BEM COMO 6 (SEIS) PAINÉIS DECORATIVOS EM FORMATO DE OVOS, MEDINDO 80 CM X 60 CM, TODOS CONFECCIONADOS COM ESTRUTURA EM FERRO TUBULAR 15X15, REVESTIDO EM PVC DE 3 MM E ACABAMENTO ADESIVADO. Finalidade: AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS TEMÁTICOS PASCAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. | 5.396,00 | ||
| 07/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/38; REF. EMPENHO 3717/2026 18334 - LUCIANE DA SILVA ALVES MALDINI | 5.396,00 | ||
| 14/04/2026 | Pagamento de Empenho 3717/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.396,00 | ||
| TOTAL | 5.396,00 | 5.396,00 | 5.396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
