| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3723 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90056 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Pó de Brita - Pó de Brita Finalidade: COMPRA DE PÉ DE BRITA PARA SERVIÇOS DE CALCETERIA PELA SEC DE OBRAS. | 187,00 | 4.675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | Pó de Brita - Pó de Brita Finalidade: COMPRA DE PÉ DE BRITA PARA SERVIÇOS DE CALCETERIA PELA SEC DE OBRAS. | 4.675,00 | ||
| 07/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/703; REF. EMPENHO 3723/2026 14484 - MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA | 4.675,00 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento de Empenho 3723/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.675,00 | ||
| TOTAL | 4.675,00 | 4.675,00 | 4.675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
