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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3739	Data de lançamento:	06/04/2026
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FERIAS ABRIL 2026		9.021,02

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2026	FÉRIAS FERIAS ABRIL 2026	9.021,02
06/04/2026	liquidação de empenho orçamentário ref. folha de pagamento de férias de abril de 2026 - ABRIL		9.021,02
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			68,32
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			100,00
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADOS CAIXA FEDERAL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			131,99
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			212,32
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			272,83
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - CONJUGE, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			592,29
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS EFETIVOS - TITULAR, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			625,30
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.214,42
06/04/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.364,15
07/04/2026	Pagamento de Empenho 3739/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.439,40
TOTAL		9.021,02	9.021,02	9.021,02
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	06/04/2026	68,32		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	06/04/2026	100,00		Lançada
CX Econ Federal Conta consignação	06/04/2026	131,99		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/04/2026	212,32		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	06/04/2026	272,83		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/04/2026	592,29		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	06/04/2026	625,30		Lançada
Banrisul conta Consignação	06/04/2026	1.214,42		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	06/04/2026	1.364,15		Lançada
TOTAL		4.581,62