| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA |
| Número do empenho: | 3744 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Meio Ambiente | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | COLETA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 128.97 | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS | 752,83 | 97.092,61 |
| 130.94 | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE DEZEMBRO À FEVEREIRO = 89,69TON x 3MÊS Finalidade: SERVIÇO DE COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO | 763,70 | 100.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE MARÇO À NOVEMBRO: 89,69TON x 9MÊS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL - PERÍODO DE DEZEMBRO À FEVEREIRO = 89,69TON x 3MÊS Finalidade: SERVIÇO DE COLETA DO LIXO DO MUNICÍPIO | 197.092,61 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/110; REF. EMPENHO 3744/2026 14221 - GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 69.339,02 | ||
| 14/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3744/2026 - REF. ABRIL/2026 GRS AMBIENTAL SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - 14221 | 65.872,07 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3744/2026 | 3.466,95 | ||
| TOTAL | 197.092,61 | 69.339,02 | 69.339,02 | |
| SALDO A PAGAR | 127.753,59 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/04/2026 | 3.466,95 | 1109/2026 | Lançada |
| TOTAL | 3.466,95 |
