| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 3772 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES EM CURSO , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 08.04.2026 DAS 11:00 AS 22:30 MIN. | 209,82 | 209,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES EM CURSO , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 08.04.2026 DAS 11:00 AS 22:30 MIN. | 209,82 | ||
| 07/04/2026 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE BUSCAR SERVIDORES EM CURSO , NO VEIC. JCY 6B49 DIA 08.04.2026 DAS 11:00 AS 22:30 MIN. | 209,82 | ||
| 09/04/2026 | Pagamento de Empenho 3772/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 209,82 | ||
| TOTAL | 209,82 | 209,82 | 209,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
