| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3781 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2049.30 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento de empresa responsável pela prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao deslocamento de alunos da rede municipal e estadual de ensino, conforme contrato vigente. | 4,84 | 9.918,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | LINHA CHÃO DURO – Turno Normal - 06 alunos – Rota: Finalidade: Pagamento de empresa responsável pela prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao deslocamento de alunos da rede municipal e estadual de ensino, conforme contrato vigente. | 9.918,60 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/53; REF. EMPENHO 3781/2026 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 9.918,60 | ||
| 10/04/2026 | estorno para troca de dotação | -9.918,60 | ||
| 13/04/2026 | estorno para troca de dotação | -9.918,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
