| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA LUCIA MATIASI |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2376.00 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa | 5,90 | 14.018,40 |
| 1276.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– | 9,30 | 11.866,80 |
| 812.00 | LINHA PASSO DO FRANÇA – 30 alunos, c/turno oposto Finalidade: Pagamento de empresa responsável pela prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao deslocamento de alunos da rede municipal e estadual de ensino, conforme contrato vigente. | 13,00 | 10.556,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | LINHA GLÓRIA – Turno Normal - 07 alunos – Rota: sa LINHA PASSO DO FRANÇA – Turno Normal - 30 alunos– LINHA PASSO DO FRANÇA – 30 alunos, c/turno oposto Finalidade: Pagamento de empresa responsável pela prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao deslocamento de alunos da rede municipal e estadual de ensino, conforme contrato vigente. | 36.441,20 | ||
| 09/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/303; REF. EMPENHO 3783/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 14.018,40 | ||
| 09/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/301; REF. EMPENHO 3783/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 11.866,80 | ||
| 09/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/302; REF. EMPENHO 3783/2026 10326 - MARIA LUCIA MATIASI | 10.556,00 | ||
| 10/04/2026 | estorno para troca de dotação | -14.018,40 | ||
| 10/04/2026 | estorno para troca de dotação | -11.866,80 | ||
| 10/04/2026 | estorno para troca de dotação | -10.556,00 | ||
| 13/04/2026 | estorno para troca de dotação | -36.441,20 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
