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Exercício: 2026
Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3814	Data de lançamento:	08/04/2026
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER	97.251,89	97.251,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/04/2026	mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER	97.251,89
30/04/2026	mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER		11.557,35
05/05/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3814/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.557,35
29/05/2026	mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER		11.557,35
02/06/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3814/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.557,35
06/07/2026	mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER		11.557,35
07/07/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3814/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.557,35
10/08/2026	mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER		11.557,35
11/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3814/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.557,35
TOTAL		97.251,89	46.229,40	46.229,40
SALDO A PAGAR				51.022,49