| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL |
| Número do empenho: | 3814 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIOS PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER | 97.251,89 | 97.251,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER | 97.251,89 | ||
| 30/04/2026 | mensalidade convênio emater Finalidade: PAGAMENTO MENSALIDADE CONVENIO EMATER | 11.557,35 | ||
| 05/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3814/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 11.557,35 | ||
| TOTAL | 97.251,89 | 11.557,35 | 11.557,35 | |
| SALDO A PAGAR | 85.694,54 | |||
