| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 3870 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A CACEQUI E ROSÁRIO LEVAR USUÁRIO P/PERICIA NO INSS NO VEIC. JCY 6B49 DIA 08.04.2026 DAS 06:40 AS 11:00 HS | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | STA MARIA LEVAR SERV. PARA REUNIÃO NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.04.2026 DAS 07:40 AS 14:00 HS | 42,78 | 42,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A CACEQUI E ROSÁRIO LEVAR USUÁRIO P/PERICIA NO INSS NO VEIC. JCY 6B49 DIA 08.04.2026 DAS 06:40 AS 11:00 HS STA MARIA LEVAR SERV. PARA REUNIÃO NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.04.2026 DAS 07:40 AS 14:00 HS | 57,78 | ||
| 10/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A CACEQUI E ROSÁRIO LEVAR USUÁRIO P/PERICIA NO INSS NO VEIC. JCY 6B49 DIA 08.04.2026 DAS 06:40 AS 11:00 HS STA MARIA LEVAR SERV. PARA REUNIÃO NO VEIC. JCY 6B49 DIA 09.04.2026 DAS 07:40 AS 14:00 HS | 57,78 | ||
| TOTAL | 57,78 | 57,78 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 57,78 | |||
