| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 3886 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERV. DA SMED P/REUNIÃO DO CONSEME , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 09.04.2026 | 285,70 | 285,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A P.ALEGRE LEVAR SERV. DA SMED P/REUNIÃO DO CONSEME , NO VEIC. JCL 8G28 DIA 09.04.2026 | 285,70 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2665687; REF. EMPENHO 3886/2026 6547 - ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO | 285,70 | ||
| TOTAL | 285,70 | 285,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 285,70 | |||
