| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO JAIRO DICETI BISSACO |
| Número do empenho: | 3909 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.25 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO EM SAÚDE -2ª EDIÇÃO DIAS 14 A 16.04.2026 ,SAIDA AS 15:30 DO DIA 13 E RETORNO AS 23:30 DO DIA 16.04.2026 | 419,67 | 1.363,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO EM SAÚDE -2ª EDIÇÃO DIAS 14 A 16.04.2026 ,SAIDA AS 15:30 DO DIA 13 E RETORNO AS 23:30 DO DIA 16.04.2026 | 1.363,93 | ||
| 10/04/2026 | 3+1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR SERVIDORES P/PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSÃO EM SAÚDE -2ª EDIÇÃO DIAS 14 A 16.04.2026 ,SAIDA AS 15:30 DO DIA 13 E RETORNO AS 23:30 DO DIA 16.04.2026 | 1.363,93 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento de Empenho 3909/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.363,93 | ||
| TOTAL | 1.363,93 | 1.363,93 | 1.363,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
