| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA ADELIA DA SILVA CUNHA |
| Número do empenho: | 3914 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PF | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DURANTE 19 DIAS PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER. | 1.081,86 | 1.081,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | CONTRATAÇÃO DURANTE 19 DIAS PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER. | 1.081,86 | ||
| 10/04/2026 | CONTRATAÇÃO DURANTE 19 DIAS PARA ATUAR COMO COZINHEIRA NA EMEF ANTERO XAVIER. | 1.081,86 | ||
| 14/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3914/2026 MARIA ADELIA DA SILVA CUNHA - 19452 | 908,77 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3914/2026 | 54,09 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 3914/2026 | 119,00 | ||
| TOTAL | 1.081,86 | 1.081,86 | 1.081,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 14/04/2026 | 54,09 | Lançada | |
| INSS -Retenções | 14/04/2026 | 119,00 | Lançada | |
| TOTAL | 173,09 |
