| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS E JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MULTAS POR ATRASO NO PGTO CTA AGUA DO HOSPITAL | 173,97 | 173,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | MULTAS POR ATRASO NO PGTO CTA AGUA DO HOSPITAL | 173,97 | ||
| 23/01/2026 | MULTAS POR ATRASO NO PGTO CTA AGUA DO HOSPITAL | 173,97 | ||
| 26/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 393/2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 18248 | 173,97 | ||
| TOTAL | 173,97 | 173,97 | 173,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
