| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A |
| Número do empenho: | 3938 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EM AIRES CECCONI-RUA LAURO PRESTES ,879 -ABRIL DE 2026 | 1.218,35 | 1.218,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EM AIRES CECCONI-RUA LAURO PRESTES ,879 -ABRIL DE 2026 | 1.218,35 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/151620673; REF. EMPENHO 3938/2026 12457 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A | 1.218,34 | ||
| 14/04/2026 | ESTORNO POR EMP. A MENOR | -0,01 | ||
| TOTAL | 1.218,34 | 1.218,34 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.218,34 | |||
