| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RIGHES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3941 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90024 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg | 24,99 | 99,96 |
| 4.00 | Roda forro em PVC, barra de 6m para forro 10x10cm | 39,90 | 159,60 |
| 2.00 | Canto união interno em pvc p/ acabamento para forro 10 x 10cm | 3,59 | 7,18 |
| 2.00 | Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível | 14,90 | 29,80 |
| 2.00 | Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg | 5,80 | 11,60 |
| 2.00 | Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, QUE ESTÁ EM ANEXO PROVISÓRIAMENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 5,80 | 11,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Cimento cola interno e externo, AC II, saco de 20 kg Roda forro em PVC, barra de 6m para forro 10x10cm Canto união interno em pvc p/ acabamento para forro 10 x 10cm Prego de metal 18 x 27, pacote com 1 Kg, para telha, corpo helicoidal, com material vedação: anel borracha flexível Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg Rejunte piso cores claras, antifungos e impermeável, embalagem 1 kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA CENTRAL, QUE ESTÁ EM ANEXO PROVISÓRIAMENTE NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER. | 319,74 | ||
| 15/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/737; REF. EMPENHO 3941/2026 17777 - RIGHES & CIA LTDA | 319,74 | ||
| TOTAL | 319,74 | 319,74 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 319,74 | |||
