| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 3984 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | ARRENDAMENTOS E ALUGUEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90007 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1848.00 | LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: Finalidade: A presente ordem de compra tem por finalidade o pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao deslocamento diário de alunos da rede municipal de ensino, garantindo o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades escolares, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato administrativo vigente. | 7,98 | 14.747,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | LINHA SALSINHO – Turno Normal - 25 alunos – Rota: Finalidade: A presente ordem de compra tem por finalidade o pagamento de empresa especializada na prestação de serviços de transporte escolar terceirizado, destinado ao deslocamento diário de alunos da rede municipal de ensino, garantindo o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades escolares, em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato administrativo vigente. | 14.747,04 | ||
| 23/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/56; REF. EMPENHO 3984/2026 11185 - CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 14.747,04 | ||
| 24/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3984/2026 CDC TRANSPORTE E TURISMO LTDA - 11185 | 13.965,45 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3984/2026 | 294,94 | ||
| 24/04/2026 | Cfe. INSS-Prestação de Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3984/2026 | 486,65 | ||
| TOTAL | 14.747,04 | 14.747,04 | 14.747,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/04/2026 | 294,94 | Lançada | |
| INSS-Prestação de Serviços | 24/04/2026 | 486,65 | Lançada | |
| TOTAL | 781,59 |
