| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES |
| Número do empenho: | 4001 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINA MECÂNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90015 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 230.00 | Serviço de mecânica veicular- Veículos leves / uti Finalidade: CNTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA VEICULOS LEVES UTILITARIOS E VANS SECRETARIA DE SAUDE | 100,00 | 23.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | Serviço de mecânica veicular- Veículos leves / uti Finalidade: CNTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA VEICULOS LEVES UTILITARIOS E VANS SECRETARIA DE SAUDE | 23.000,00 | ||
| 17/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/30; REF. EMPENHO 4001/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 300,00 | ||
| 17/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/29; REF. EMPENHO 4001/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES | 1.900,00 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4001/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,00 | ||
| 23/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4001/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| TOTAL | 23.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.800,00 | |||
