| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCAS VARGAS |
| Número do empenho: | 4020 | Data de lançamento: | 15/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ACOLHIDO DA INST. DE ACOLHIMENTO NOVO LAR ,COMPRA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA FARMACIA BASICA , CFE PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL | 93,54 | 93,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESA COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS PARA ACOLHIDO DA INST. DE ACOLHIMENTO NOVO LAR ,COMPRA FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA FARMACIA BASICA , CFE PARECER DA ASSISTENTE SOCIAL | 93,54 | ||
| 17/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/94411; REF. EMPENHO 4020/2026 13405 - LUCAS VARGAS | 93,54 | ||
| 22/04/2026 | Pagamento de Empenho 4020/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 93,54 | ||
| 22/04/2026 | estorno ted voltou | -93,54 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Empenho 4020/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 93,54 | ||
| TOTAL | 93,54 | 93,54 | 93,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
