| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 4063 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Gestão | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINCAS MACIEL ,1108 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2026 | 185,58 | 185,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINCAS MACIEL ,1108 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2026 | 185,58 | ||
| 16/04/2026 | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CAMARA FRIA -RUA QUINCAS MACIEL ,1108 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2026 | 185,58 | ||
| 17/04/2026 | Pagamento de Empenho 4063/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,58 | ||
| TOTAL | 185,58 | 185,58 | 185,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
