| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIELE STURZA FLORES |
| Número do empenho: | 4085 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR USUÁRIOS AO INSS PARA PERICIA MÉDICA DIA 14.04.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS | 49,00 | 49,00 |
| 1.00 | P/SFASSIS LE4VAR USUÁRIO P/ESCOLA ESPECIAL ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 16.04.2026 DAS 11:00 AS 17:00 HS | 22,45 | 22,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVAR USUÁRIOS AO INSS PARA PERICIA MÉDICA DIA 14.04.2026 DAS 11:00 AS 15:00 HS P/SFASSIS LE4VAR USUÁRIO P/ESCOLA ESPECIAL ,NO VEIC. JCY 6B49 DIA 16.04.2026 DAS 11:00 AS 17:00 HS | 71,45 | ||
| TOTAL | 71,45 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 71,45 | |||
