| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ESTIMATIVA PARA O HOSPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026 | 400,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | ESTIMATIVA PARA O HOSPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026 | 3.600,00 | ||
| 29/05/2026 | ESTIMATIVA PARA O HOSPITAL REFERENTE AO MES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026 | 1.900,00 | ||
| 01/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4111/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.900,00 | ||
| 11/06/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/179; REF. EMPENHO 4111/2026 17352 - KRISLEY LANDSKRON SILVEIRA | 1.450,00 | ||
| 11/06/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4111/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.450,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
