| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HECTOR PIETRO LUTZ OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4115 | Data de lançamento: | 20/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE SAUDE REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO | 400,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE SAUDE REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.600,00 | |||
