Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2026 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SEC DE SAUDE REFERENTE AOS MESES ABRIL A DEZEMBRO |
3.600,00 |
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| 06/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/68363344;
REF. EMPENHO 4115/2026
15187 - HECTOR PIETRO LUTZ OLIVEIRA |
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523,90 |
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| 12/08/2026 |
Pagamento de Empenho 4115/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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523,90 |
| 11/09/2026 |
Conforme Outros Nº 68813161;
REF. EMPENHO 4115/2026
15187 - HECTOR PIETRO LUTZ OLIVEIRA |
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440,90 |
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| 15/09/2026 |
Pagamento de Empenho 4115/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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440,90 |
| 02/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/69294244;
REF. EMPENHO 4115/2026
15187 - HECTOR PIETRO LUTZ OLIVEIRA |
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841,00 |
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| 06/10/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4115/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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841,00 |
| 16/10/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/69462713;
REF. EMPENHO 4115/2026
15187 - HECTOR PIETRO LUTZ OLIVEIRA |
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1.794,20 |
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| 16/10/2026 |
Pagamento de Empenho 4115/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.794,20 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
