| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: HECTOR PIETRO LUTZ OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 20/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | ESTIMATIVA REFERENTE AOS MESE DE ABRIAL A DEZEMBRO DE 2026 | 400,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | ESTIMATIVA REFERENTE AOS MESE DE ABRIAL A DEZEMBRO DE 2026 | 3.600,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/66829279; REF. EMPENHO 4117/2026 15187 - HECTOR PIETRO LUTZ OLIVEIRA | 1.210,01 | ||
| 18/05/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4117/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.210,01 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 1.210,01 | 1.210,01 | |
| SALDO A PAGAR | 2.389,99 | |||
