| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 4120 | Data de lançamento: | 20/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.25 | 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARA REUNIÃO AS 11:30 COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS E NA PARTE DA TARDE CONSULTA TÉCNICA, DIA 23 REUNIÃO NA SEC. DE ESPORTE P/TRATAR S/ CONVENIO ILUMINA VIAGEM DIAS 22 E 23.04.2026 COM SAIDA AS 05:30 RETORNO 15:00 HS | 444,85 | 556,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 | 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARA REUNIÃO AS 11:30 COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS E NA PARTE DA TARDE CONSULTA TÉCNICA, DIA 23 REUNIÃO NA SEC. DE ESPORTE P/TRATAR S/ CONVENIO ILUMINA VIAGEM DIAS 22 E 23.04.2026 COM SAIDA AS 05:30 RETORNO 15:00 HS | 556,06 | ||
| 20/04/2026 | 1+1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A P.ALEGRE PARA REUNIÃO AS 11:30 COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS E NA PARTE DA TARDE CONSULTA TÉCNICA, DIA 23 REUNIÃO NA SEC. DE ESPORTE P/TRATAR S/ CONVENIO ILUMINA VIAGEM DIAS 22 E 23.04.2026 COM SAIDA AS 05:30 RETORNO 15:00 HS | 556,06 | ||
| 22/04/2026 | Pagamento de Empenho 4120/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 556,06 | ||
| TOTAL | 556,06 | 556,06 | 556,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
