| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4143 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | HORAS EXTRAS - RPPS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO ANELIZE ABRIL 2026 | 5,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS RESCISAO ANELIZE ABRIL 2026 | 5,34 | ||
| 22/04/2026 | Liquidação de empenho orçamentário referente a rescisão da servidora anelize cassol prestes da competencia de março de 2026 | 5,34 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Empenho 4143/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5,34 | ||
| TOTAL | 5,34 | 5,34 | 5,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
