| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4153 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SANDRA ABRIL 2026 | 2.133,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | FERIAS INDENIZADAS RESCISAO SANDRA ABRIL 2026 | 2.133,39 | ||
| 22/04/2026 | Liquidação de empenho orçamentário referente a rescisão da servidora sandra valesca castro dorneles da competencia de março de 2026 | 2.133,39 | ||
| 24/04/2026 | Pagamento de Empenho 4153/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.133,39 | ||
| TOTAL | 2.133,39 | 2.133,39 | 2.133,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
