| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO |
| Número do empenho: | 4157 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES COM TRANSFERENCIA PARA GHS EM SANTIAGO ,NO VEIC. FYN 7C92 DIA 17.04.2026 DAS 09:26 AS 12:50 MIN. | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | DIA 18.04.2026 P/HCAA EM STA MARIA ,NO VEIC. JAN 7D32 DAS 19:00 AS 00:00 HS | 29,47 | 29,47 |
| 1.00 | DIA 19.04.2026 APOIO DE EMERGENCIA P/CIDADE DE MATA LEVANDO PACIENTE P/HCAA DAS 21:00 AS 00:56 MIN DO DIA 20.04.2026 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS LEVANDO PACIENTES COM TRANSFERENCIA PARA GHS EM SANTIAGO ,NO VEIC. FYN 7C92 DIA 17.04.2026 DAS 09:26 AS 12:50 MIN. DIA 18.04.2026 P/HCAA EM STA MARIA ,NO VEIC. JAN 7D32 DAS 19:00 AS 00:00 HS DIA 19.04.2026 APOIO DE EMERGENCIA P/CIDADE DE MATA LEVANDO PACIENTE P/HCAA DAS 21:00 AS 00:56 MIN DO DIA 20.04.2026 | 129,47 | ||
| TOTAL | 129,47 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 129,47 | |||
