| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4165 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90017 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX) Finalidade: COMPRA DE ARLA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 6,45 | 3.225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | ARLA 32, Agente automotivo redutor líquido de óxidos de nitrogênio (NOX) Finalidade: COMPRA DE ARLA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 3.225,00 | ||
| TOTAL | 3.225,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.225,00 | |||
