| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 4178 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90017 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) - Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Finalidade: Aquisição de Produtos para confecção do bolo alusivo aos 150 anos do Municipio. | 38,89 | 388,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) - Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Finalidade: Aquisição de Produtos para confecção do bolo alusivo aos 150 anos do Municipio. | 388,90 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9334; REF. EMPENHO 4178/2026 11113 - GUERRA E MINUZZI LTDA | 388,90 | ||
| 06/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2026 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113 | 384,24 | ||
| 06/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4178/2026 | 4,66 | ||
| TOTAL | 388,90 | 388,90 | 388,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/05/2026 | 4,66 | Lançada | |
| TOTAL | 4,66 |
