| Número do empenho: |
418 |
Data de lançamento: |
21/01/2026 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
| Unidade: |
Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA,TURISMO,DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2026 |
ESTIMATIVA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, REFERENTE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026 |
4.800,00 |
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| 13/03/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3616;
REF. EMPENHO 418/2026
702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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1.218,00 |
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| 24/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.218,00 |
| 05/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/3636;
REF. EMPENHO 418/2026
702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
|
472,00 |
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| 12/05/2026 |
Pagamento de Empenho 418/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
472,00 |
| 06/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3659;
REF. EMPENHO 418/2026
702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
|
629,00 |
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| 06/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/30;
REF. EMPENHO 418/2026
702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
|
143,00 |
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| 09/07/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
629,00 |
| TOTAL |
4.800,00 |
2.462,00 |
2.319,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.481,00 |
